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一、公司介紹

　　廣 佛山市南海區(qū)齊發(fā)隆五金機械廠是一家專業(yè)生產(chǎn)(不銹鋼、銅、鋁)板材、管材表面加工機械的廠家。公司有多年的經(jīng)營服務(wù)歷史、產(chǎn)品暢銷全國各地，售后服務(wù)有保障，長期以來深受廣大用戶的歡迎和信賴。

　　本公司專業(yè)制造8K機、干(油)磨、普通砂、長絲亂紋砂、直紋砂。板材、卷鋁以及大小圓管、方管、卷帶(拋光、拉絲、磨砂)等機械設(shè)備。

二、項目背景

　　改善前企業(yè)問題點

　　1看似業(yè)績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產(chǎn)值下滑

　　2年度目標(biāo)不清晰，只有把營業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營目標(biāo)

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)

　　4未指定高、中、基層的激勵機制

　　5無預(yù)算管理機制，只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果

　　6未實行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標(biāo)與績效管理經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃

　　2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預(yù)

　　算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測

　　3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營總結(jié)會

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會

　　5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書發(fā)布會經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調(diào)研總結(jié)報告公司級職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵

　　機制、績效機制下年度經(jīng)營計劃與預(yù)算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績增長41.3%

　　2毛利率增長5.2%

　　3人均產(chǎn)值增長48.6%

　　4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.7%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理模式

　　6培養(yǎng)了經(jīng)營人才6人